Algemene Vergadering 26 november 2005
|
|
|
Algemene Vergadering 26 november 2005 |
BUDGET VBL 2006
| Rubriek | Kostencenter | Verantwoordelijke | Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
| Raad van Bestuur | 1010 | Werking van de Raad van Bestuur | 19940 | ||
| 1011 | Seminaries en bijscholingen RvB + personeel | 1500 | |||
| 1012 | Besteding winst, overeenkomstig actieplan 2006 | -43326 | |||
| 1020 | Facultatieve opdrachten BLOSO | ||||
|
1021 |
Participatieverhogende projecten | 0 | 0 | ||
|
1022 |
Kwaliteitsverhogende projecten | 47438 | 63250 | ||
| 1030 | Sponsoring | 85000 | 21250 | ||
| 1040 | Communicatie | 13000 | |||
| 1050 | Studieprojecten | 1500 | |||
| 1060 | Personeel | 378500 | 596146 | ||
| 1070 | Honoraria en erelonen | 8000 | |||
| BNT | 1100 | Nationale teams | 200000 | 200000 | |
| 1110 | Seniors BNT Heren | 27500 | |||
| 1120 | Seniors BNT Dames | ||||
| 1130 | Jeugdwerking BNT Heren U20 | 18750 | 27000 | ||
| 1140 | Jeugdwerking BNT Heren U18 | 27000 | |||
| 1150 | Jeugdwerking BNT Heren U16 | 27000 | |||
| 1160 | Jeugdwerking BNT Dames U20 | 18750 | 27000 | ||
| 1170 | Jeugdwerking BNT Dames U18 | 27000 | |||
| 1180 | Jeugdwerking BNT Dames U16 | 27000 | |||
| Promotie | 1200 | Promotiemateriaal | 0 | ||
| 1210 | Zomertour | 20000 | 21820 | ||
| 1220 | Promotieacties kei-neig | 10623 | |||
| Administratie | 2010 | Gemeenschappelijke lasten KBBB (47%) | 141500 | ||
| 2020 | Ondersteuning automatisatie | 11000 | |||
| 2021 | Automatisatieproject | 1 | 4000 | ||
| 2030 | Werking secretariaat (port, documentatie ?) | 28900 | |||
| Financiën | 3010 | Departement Financieel Beheer | 35000 | 5100 | |
| 3020 | Facturatie aan de clubs | ||||
| 3021 | Technische vergunningen coachen (VCD231) | 6360 | |||
| 3022 | Jaarlijks licentierecht (VAD96) | 254200 | |||
| 3023 | Jaarlijks vaste bijdrage clubs (VFD512) | 7900 | |||
| 3024 | Jaarlijks inschrijvingsrecht competitie (VFD511) | 14729 | |||
| 3025 | Website - Officieel Orgaan (VAD9) | 31629 | 21629 | ||
| 3026 | Mutaties (VMD551) | 45540 | |||
| 3027 | Decretale verzekeringen | 343625 | 343625 | ||
| 3030 | Boetes en inkomsten/verliezen uit diensten aan clubs | 1 | |||
| 3040 | Subsidiëring basisopdrachten | 123200 | |||
| 3050 | Netto-resultaat uit het jeugdfonds | 187000 | |||
| 3051 | Niet uitkeerbare opleidingsvergoeding uit het jeugdfonds | 18764 | 9800 | ||
| Competitie | 4010 | Administratie | 1646 | ||
| 4020 | Kalenderopmaak en onderhoud | 1982 | |||
|
4021 |
Kalenderdruk | 6000 | 6000 | ||
| 4030 | Commissie DPC | 3333 | |||
| 4040 | Opname uitslagen en klassementen | 2820 | |||
| 4050 | Controle wedstrijdformulieren | 1767 | |||
| 4060 | Werking van de Commissie | 300 | 3048 | ||
| 4070 | Beker van Vlaanderen | 25040 | 25040 | ||
| 4080 | Landelijke kampioenendag en Final Four | 0 | 1500 | ||
| Vorming Arbitrage | 5010 | Arbitrage Vorming Nationaal | 5358 | ||
| 5020 | Arbitrage Vorming Landelijk | 11728 | |||
| 5030 | Arbitrage Vorming Provinciaal | 5000 | 4766 | ||
| 5040 | Arbitrage Vorming Provinciale commissies | ||||
| 5041 | Limburg | 6460 | |||
| 5042 | Vlaams-Brabant | 5500 | |||
| 5043 | Antwerpen | 7100 | |||
| 5044 | Oost-Vlaanderen | 6500 | |||
| 5045 | West-Vlaanderen | 7240 | |||
| 5050 | Project opleiding beloftevolle refs | 4000 | |||
| 5060 | Project begeleiding nieuwe scheidsrechters | 1464 | |||
| 5080 | Arbitrage Controle en evaluatie 1ste nationale | 3648 | |||
| 5081 | Arbitrage Controle en evaluatie 2de nationale | 1537 | |||
| 5082 | Arbitrage Controle en evaluatie 3de nationale | 3293 | |||
| 5083 | Arbitrage Controle en evaluatie Landelijke | 4676 | |||
| Vorming jeugd/trainers | 5090 | Trainers Vorming | 4500 | 10483 | |
| 5100 | Topsportschool Merksem | 174740 | 176960 | ||
| 5110 | Kosten departementsverantwoordelijke | 2080 | |||
| 5120 | Landelijke selecties Jongens | 13750 | |||
| 5130 | Landelijke selecties Meisjes | 13750 | |||
| 5140 | Provinciale jeugdwerking | 30846 | |||
| Rechterlijke Raden | 6010 | Landelijke Rechterlijke Raad | 10000 | 6720 | |
| 6020 | Landelijke Beroepskamer | 900 | 900 | ||
| 6030 | Landelijke Cassatiekamer | 50 | 100 | ||
| 6040 | Provinciale Rechterlijke Raad Limburg | 5000 | 3818 | ||
| 6050 | Provinciale Rechterlijke Raad Vlaams Brabant | 4500 | 3368 | ||
| 6060 | Provinciale Rechterlijke Raad Antwerpen | 12000 | 5868 | ||
| 6070 | Provinciale Rechterlijke Raad Oost-Vlaanderen | 6500 | 4668 | ||
| 6080 | Provinciale Rechterlijke Raad West-Vlaanderen | 5500 | 3868 | ||
| 6100 | Werking Nationale Rechterlijke Raden | 1 | 1 | ||
| 7060 | Dotatie VBL | 30000 | |||
| Landelijk budget VBL | EUR | 2096416 | 2096339 | ||
| Resultaat | 77 | ||||
| Provincies | 7010 | Budget PC Limburg | 11372 | 17550 | |
| 7020 | Budget PC Vlaams-Brabant | 12097 | 11448 | ||
| 7030 | Budget Antwerpen | 30984 | 27400 | ||
| 7040 | Budget Oost-Vlaanderen | 20699 | 25890 | ||
| 7050 | Budget West-Vlaanderen | 18750 | 30350 | ||
| PC-budget VBL | EUR | 93902 | 112638 | ||
| Resultaat | -18736 | * | |||
| * Opmerking : tekort in PC-budget zal worden opgevangen door eigen reserves of door aparte bijdrage clubs | |||||